| DFB/21/1195 |
Internet IPC 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1194 |
Pevné linky 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,35 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1193 |
Pevné linky 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1182 |
Prenájom softvéru 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1177 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1179 |
Servis automobilu Volvo PO088EC odvzdušnenie kľukovej skrine. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
376,66 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1167 |
VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
52,06 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1174 |
Strava 10/2021 pre VKOC v HE, PO, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
740,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1171 |
Tématický monitoring médií 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1191 |
Dezinfekcia úradu PSK, dňa 5.11.2021 (kancelárie COVID pozitívnych zamestn.,spoločné priestory, toalety, vestibul) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1176 |
Voda AQUAPRO 10/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
420,48 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0105 |
Stavebno-technický dozor pre projekt"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica"-09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 634,00 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0107 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
7 209,60 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0106 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0109 |
Stavebno-technický dozor- projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 460,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0103 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v medzilaborciach-2.časť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
201 600,00 € |
25.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1207 |
elektrospotrebiče do spoločných kuchyniek na jednotlivých odboroch (kávovar,mikrovlná rúra, kanvica, rádio) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 511,33 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1100 |
Zľava k DEKVS 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-18,34 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1206 |
Servis automobilu Mazda CX-7, PO910EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
97,50 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1205 |
Servis automobilu Škoda Octávia PO637FT. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
326,58 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
