| DFB/21/1149 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
42,41 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1147 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
122,15 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1157 |
Ceny predsedu PSK (SSD externý disk ADATA SD600Q 240GB červený) na vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
159,60 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1144 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2021 v zmysle bodu IV.3.a), b) zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 700,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1165 |
Výber dodávateľa PD k IA " Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukciína SO02, SO04 a SO05" pre Senior dom Svida, Svidník. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1163 |
Ceny predsedu PSK (bluetooth reproduktory so vstav.bezdrôt.rýchlonabíjačkou-3ks)-vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov PSK 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivan Mikita - M SPORT |
44207590 |
|
147,49 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1160 |
Palivo 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
4 419,39 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1159 |
4 ks pneumatiky zimné 225/50 R17 ALPIN A6 na vozidlo Volvo PO088EC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
584,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1156 |
Servis automobilu - spoluúčasť na škodovej udalosti 14567-2021 - PO402CV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1155 |
4 ks Pneumatiky Michelin 235/50 R19 PA5 SUV na vozidlo Škoda Kodiag PO025HF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
992,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1148 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
44,42 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1151 |
Podpora SPIN 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1166 |
Znalecký posudok "Vodný hrad" Vranov nT, p.č. 1656/1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Marián Onderko |
33274215 |
|
1 600,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1146 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 10/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1164 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0094 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
59 304,00 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0096 |
Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
12 853,09 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1168 |
Floory suchý vysávač. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
141,30 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1170 |
Elektrina 10/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
189,17 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1169 |
Elektrina 10/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 150,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
