| DFB/24/0435 |
Prezutie a vyváženie kolies vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
49,26 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0021 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0020 |
Daň z nehnuteľností r. 2024 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
Uverejnenie inzerátu (OVS) v mesačníku Kežmarské noviny 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mestské kultúrne stredisko |
00352179 |
|
40,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Tvrdené sklá 6 ks, Kábel USB-C 5 ks, Púzdro pre mobilný tel. 1 ks, cestovný adaptér s rýchlonabíjaním 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
235,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
Internet IPC 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 735,29 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,26 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Výmena oleja v automatickej prevodovke a výmena akumulátora na vozidle - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
Marketing. kampaň: spracovanie troch článkov na turistickom portáli - Knieža z PP a jeho hrobka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
9 999,60 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Prenájom kopírok 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Palivo 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 997,55 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1477 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1482 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
662,40 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1476 |
Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1481 |
monitoring - ochrana majetku 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
