| DFB/24/0348 |
Kytica - Športovec roka 2023 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0025 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
840,00 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0023 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 01-03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
375 824,58 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Stravu a ubytovanie pre 5 zamestn. PSK a 16 zamestn. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 18.-20.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 982,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
Strava a ubytovanie pre 2 zamest. PSK a 19 zamest. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II.,10.-12.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 733,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit, 1 rok, 120 až 2499 schr., Standard podpora |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 939,20 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK: vlčie sirupy 0,5 l a ginger shot 200ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 157,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Tématický monitoring médií 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Elektrina Ú PSK 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 832,29 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,77 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
288,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0024 |
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová - zmluva 1887/2023/OPR za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
68 172,00 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0017 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
48,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB III PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
714,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu Športovec PSK 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
1 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
