| DFB/21/1135 |
Propagačné predmety (drevené organizéry) na prezentačné účely PSK (10 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
466,00 € |
28.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1140 |
Týždeň v PSK 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1137 |
Činnosť technika PO 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1143 |
Predaj bezkontaktných dopravných kariet v rámci Európskeho týždňa mobility (400 ks v cene 5 € za ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Poprad, a.s. |
36479560 |
|
2 000,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1136 |
Inžinierska činnosť–Rozptylová štúdia „Hodnotenie vplyvu cestnej dopravy na vybraných úsekoch Prešovského samosprávneho kraja“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carach s.r.o.
|
52914518 |
|
5 880,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1139 |
Elektronické stravenky 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 548,81 € |
29.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1142 |
Plyn IPC 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1145 |
Monitor majetku 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1172 |
Konferencia - ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT 2021- AKO ĎALEJ PO COVIDE- vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,80 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1192 |
Mobilné služby+internet 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 514,58 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1185 |
Mobilné služby 9/2021 k Fa 8291836484_0911155757 roaming Ukrajina-dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-8,82 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1154 |
Servis automobilu Mazda CX-7, PO910EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
683,46 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1153 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
75,52 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1152 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
42,41 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1150 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
19,61 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1149 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
42,41 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1147 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL - prezutie a vyváženie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
122,15 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1157 |
Ceny predsedu PSK (SSD externý disk ADATA SD600Q 240GB červený) na vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
159,60 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1144 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2021 v zmysle bodu IV.3.a), b) zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 700,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1165 |
Výber dodávateľa PD k IA " Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukciína SO02, SO04 a SO05" pre Senior dom Svida, Svidník. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
