| DFK/21/0115 |
Stavebné práce-projekt:"Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
128 476,61 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0117 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/534 Poprad - St.Smokovec - 1. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 083 295,84 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0054 |
Online seminár: Prevody miezd na depozitný účet - účtovanie, klasifikovanie a nedostatky z pohľadu kontrolóra 20.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
780,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1316 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1313 |
30 ks vonné tyčinky AREON 150 ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
270,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0053 |
Online: Kontrolórsky seminár - procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
869,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1314 |
Ceny predsedu PSK na vyhlásenie šampiónov medzinárodnej súťaže Muvina 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
87,00 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1310 |
Elektronické stravenky 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 784,27 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1312 |
Plyn 11/2021 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 469,64 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1329 |
Cena PSK 3 ks "Otvorené srdce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
1 935,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0141 |
Projektová dokument.:Zateplenie budovy praktického vyučovania(severná stena) - SOŠ technická Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
7 920,00 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0133 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné.úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
16 689,29 € |
26.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1327 |
Administratívno-koordinačné služby "zlepšimeto" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
500,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1253 |
"Pasportizácia cykloturistický trás v Prešovskom kraji" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cycle Planning Studio, s. r. o. |
53737571 |
|
59 800,00 € |
23.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1325 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1324 |
Mobilné služby+internet 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 487,93 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1323 |
Mobilné služby a internet VKOC 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,04 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1321 |
Pevné linky 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1320 |
Doménové služby - karpatskamapa.sk od 1.12.2021 - 30.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1319 |
Pevné linky 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,15 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
