| DFK/21/0159 |
Projekt.dok. pre st. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín,úsek Snina"-práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
18 766,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0158 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0157 |
Projekt.dok.pre st.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé"práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 944,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0156 |
Projekt.dokum.pre stav.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 446,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1436 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
270,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1438 |
Týždeň v PSK r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
576,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1442 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
12 999,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0161 |
Úprava projektovej dokumetácie - Revitalizácia interiér.priestorov PSK -BLOK A - 3 NP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
6 336,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1437 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 19.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1441 |
Odpredaj kpírok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
428,76 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1431 |
Tlač materiálov pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie od 10/2021do 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 160,06 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1430 |
Vyhotovenie kópií - od 10/2021 do 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
642,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1429 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 12/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 248,33 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0147 |
Aktual.rozpočtu PD„Zlepšenie vzdel.infraštrukt.v SŠ, Jarmočná108, SĽ–Elok. pracovisko, Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
13.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1414 |
vykonanie VO na PD-Výstavba novej telocvične-Gymnázium T.Vansovej Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1413 |
vykonanie VO na PD-Prístavba-výťah do exteriéru so šachtou,Važecká Prešov pre DSS Slnečný dom Važecká 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1412 |
vykonanie VO na PD-Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok-PD pre CSS Kežmarok, Pod lesom 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1411 |
vykonanie VO na PD-Odkanal.a čist.odp.vôd z obj.SOŠ Lesnícka vrát.pripr.zar.soc.služieb v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1410 |
vykonanie VO na PD - Oddychová zóna DSS Ľubica-PD pre CSS Kežmarok, Pod lesom 6, Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
