| DFB/21/0042 |
Prenájom softvéru 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
Televízor Samsung, prenosné rádio. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
1 184,99 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
"Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava"-aktualizácia realizačnej projektovej dokumentácie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Medical Company, a.s. |
36486264 |
|
45 000,00 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
Poradenské služby IT 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
330,00 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
Hydrogeologické práce vodných zdrojov pre Zbojskú dolinu "Overenie výdatnosti prameňov v k.ú. Zboj" január 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOTRANS Prešov,s.r.o. |
44159901 |
|
550,80 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
Hydrogeologické práce vodných zdrojov pre Zbojskú dolinu "Realizácia prieskumu vrtu v k.ú. Uličské Krivé. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOTRANS Prešov,s.r.o. |
44159901 |
|
4 388,23 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
69,67 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Školenie : Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Spravodajský servis 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Monitor médií 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0006 |
Ukončenie inicializačnej fázy projektu, projektová dokumentácia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 206,53 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
kávovar DeLonghi ECAM 22.110 B Magnifica S |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
288,19 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Voda AQUAPRO 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
339,84 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 994,46 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
Poskytovanie hostingových služieb 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
309,46 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Demontáž vianočnej výzdoby stromu pred PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Palovský |
45915725 |
|
650,00 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 223,70 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,54 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
