| DFB/21/1395 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 186,40 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1425 |
Čistiace a hygienické potreby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 360,66 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1424 |
Pitný režim a hygienické potreby pre VKOC PO, HN, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 938,68 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1423 |
Stojanové vešiaky pre VKOC PO, HN, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
638,40 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1402 |
Viazací stroj, skartátor, opierky, stojacie vešiaky, lampa stolná. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 470,36 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1401 |
Kuchynský riad -pribory,taniere,podnosy,podšálky,brúsky,nože,lyžice,misky,poháre,príborníky, odkvapkávače,šálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
664,80 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1409 |
Strava 12/2021 pre VKOC v HE, PO, PP, BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
2 312,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1422 |
Elektronické stravenky 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
171,04 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0160 |
Zhotovenie samostatného odberného miesta elektrickej energie-garáže úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELKRIJO, s.r.o. |
50260375 |
|
4 620,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1417 |
Predĺženie podpory SW Ivanti od 15.12.2021 do 14.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6 652,80 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1403 |
Hardvérová podpora ore servery - predĺženie podpory NBD od 13.2.2021 do 12.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 033,20 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1391 |
Testovanie protilátok COVID 19 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianská nemocnica n.o. |
37886851 |
|
5 780,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0147 |
Aktual.rozpočtu PD„Zlepšenie vzdel.infraštrukt.v SŠ, Jarmočná108, SĽ–Elok. pracovisko, Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
13.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1414 |
vykonanie VO na PD-Výstavba novej telocvične-Gymnázium T.Vansovej Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1413 |
vykonanie VO na PD-Prístavba-výťah do exteriéru so šachtou,Važecká Prešov pre DSS Slnečný dom Važecká 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1412 |
vykonanie VO na PD-Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok-PD pre CSS Kežmarok, Pod lesom 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1411 |
vykonanie VO na PD-Odkanal.a čist.odp.vôd z obj.SOŠ Lesnícka vrát.pripr.zar.soc.služieb v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1410 |
vykonanie VO na PD - Oddychová zóna DSS Ľubica-PD pre CSS Kežmarok, Pod lesom 6, Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0145 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
39 901,44 € |
10.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1428 |
Grafika, podklady a tlač Bulletinov na cenu predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
2 524,99 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
