| DFB/21/1198 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0926 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1144 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2021 v zmysle bodu IV.3.a), b) zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 700,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1325 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
11 500,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0113 |
Projektová dokumentácia IA Zateplenie budovy školy - SOŠ technická Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
11 400,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0154 |
Práce geolog.služby-"Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
|
11 136,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0100 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke,časť:MaR,ELI kotolne-oprávnené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
10 713,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0102 |
30 ks - Germicídny žiarič uzavretý mobilný PROMOS GM30WA = 355,68 EUR s DPH / ks . Spolu
10670,40 EUR s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Medipharm-služby, s.r.o. |
36572900 |
|
10 670,40 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0199 |
Germicidné žiariče. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Medipharm-služby, s.r.o. |
36572900 |
|
10 670,40 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
Doúčtovanie kópií za r.2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
10 623,61 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0625 |
vybavenie toaliet zásobníkmi a dávkovačmi značky BEMETA. (dávkovač mydla-24 ks, sušič na ruky-13ks, hygienický kôš-24ks, zásobník na hygienické vrecká-24ks, zásobník na toaletný papier-43ks, wc kefa závesná – 43ks, zásobník na papierové utierky-13ks, odpa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY |
34654062 |
|
10 471,19 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1248 |
vybavenie toaliet - dávkovače, sušiče,odpadkové koše..... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY |
34654062 |
|
10 471,18 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1003 |
Tlač a graf.sprac. publikácie+banner(reklamná stena): Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
10 140,00 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0043 |
Vypracovanie dokumentácie:Rekonštrukcia plynovej kotolne - PD, ZSS DOTYK Medzilaborce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
9 900,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0149 |
upgrade SIP telefonnej ústredne TESLA PhoNet |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 791,16 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0128 |
Hydrogeol.prieskum.vrtu HUK1 - Uličské Krivé. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOTRANS Prešov,s.r.o. |
44159901 |
|
9 619,09 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1269 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 603,70 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0028 |
Projektová dokumentácia pre SPŠ Strojnícka, Prešov, - modernizácia soc. zariadení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stavoprojekt s.r.o |
31705286 |
|
9 600,00 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0137 |
FM_5 Integrácia so systémom ERANET |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
9 400,75 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
