| DFB/21/0159 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
07.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 3/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0436 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 4/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0550 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 5/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1094 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1219 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0707 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0844 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 7/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0936 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 8/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1274 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 12/2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
12.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0031 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
16 012,94 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0576 |
8000 ks antigénové testy SARS CoV-2 na detekciu ochorenia COVID 19 pre zamestnancov úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
15 840,00 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/21/0138 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
15 840,00 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0698 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 228,61 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0817 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 208,69 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0543 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 208,69 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
