| DFB/21/0532 |
Mobilné služby+internet 5/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0693 |
Mobilné služby+internet 6/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0810 |
Mobilné služby+internet 7/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0924 |
Mobilné služby+internet 8/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1263 |
Mobilné služby+internet 12/2020 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
Mobilné služby+internet 3/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1077 |
Mobilné služby+internet 9/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1318 |
Mobilné služby+internet 11/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1356 |
Zabezpečenie prekladateľských služieb v rámci dokumentácie týkajúce sa organizácie III. SR/PL fóra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Zapotoka |
44333137 |
|
37,98 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0489 |
Elektronické stravenky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
38,01 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0611 |
Elektronické stravenky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
38,01 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1196 |
Mobilné služby+internet 10/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0002 |
Súťaž o najkrajší kalendár-Sestry Prešovkého kraja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov |
30197465 |
|
40,00 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0502 |
Voda AQUAPRO 5/2021 VAK centrum SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
40,32 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0790 |
Voda AQUAPRO 7/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
40,32 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0449 |
Revízia komína v budove IPC na Hlavnej 139. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
41,00 € |
20.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0927 |
Revízia komínového telesa - budova IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
41,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
