| DFB/21/0397 |
Internet IPC 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
Internet IPC 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0023 |
Poistenie majetku od 03.05.2021 - 30.06.2021 - upomienka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,83 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0666 |
Servisné práce. (Vysávač KERCHER nt 30/1 tact te L) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
30,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0488 |
odstránenie prevádzkovej plomby na hlavnom rozvádzači v budove úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
31,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/21/1129 |
Prevádzková plomba pri rekonštrukcii elektromerového rozvádzača-vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
31,20 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0941 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí augustl 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
32,97 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0659 |
odvápnenie kávovaru a nastavenie mlynčeka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
33,60 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1333 |
oprava kávovarov DeLonghi 1 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
33,60 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0667 |
Vliesové filtračné sáčky do vysávača. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
34,20 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0094 |
Práškový hasiaci prístroj. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
34,20 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0233 |
Hasiaci prístroj. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
34,20 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
Voda AQUAPRO 3/2021 VAK centrum HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
Voda AQUAPRO 3/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0500 |
Voda AQUAPRO 5/2021 VAK centrum HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0791 |
Voda AQUAPRO 7/2021 VAK centrum BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1197 |
Mobilné služby a internet VKOC 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,22 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0295 |
frischfóliu, v počte 6 ks, pre potreby údržby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
35,93 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0557 |
Frischfólia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
35,93 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
Mobilné služby+internet 4/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
