| DFB/21/0683 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO. - dezinfekcia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
69,96 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0408 |
opravu poškodeneho prívodneho kábla k nabíjačke, vyčistenie odsávacieho a nástrekového vedenia a otestovanie baterky na podlahovom automate. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
70,00 € |
29.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0783 |
Servisné práce na podlahovom automate |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
70,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1173 |
Servis automobilu Škoda Superb Combi PO196FE - prezutie diagnostika a oprava výfuku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
70,78 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0730 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0966 |
Mandátny certifikátpre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Káva, čaj, smotana do kávy, cukor. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
71,23 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
Sprostredkovateľský poplatok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora-Prešovská regionálna komora |
30842654 |
|
72,00 € |
25.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1266 |
Mobilné služby + internet 12/2020 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Mobilné služby + internet 1/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Mobilné služby + internet 2/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
Mobilné služby + internet 3/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0694 |
Mobilné služby + internet 6/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0811 |
Mobilné služby + internet 7/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0923 |
Mobilné služby + internet 8/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1075 |
Mobilné služby + internet 9/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
Mobilné služby + internet 4/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0531 |
Mobilné služby + internet 5/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0918 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
72,85 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1202 |
Mobilné služby + internet 10/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,72 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
