| DFB/21/0203 |
Elektronické stravenky 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
61,76 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0301 |
prezentačné predmety (lieskovo čokoládová nátierka, 180g) na záverečné vyhodnotenie II. ročníka projektu Region IT Riešení „RITR“ 2021. Dohodnutá suma: 62 € s DPH (51,66 € bez DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
62,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0169 |
5 ks Káva Jacobs Velvet 200g á 3,49€, 60 bal COOP Smotana do kávy 10x10g á 0,42€, 20 bal COOP Cukor trstinový 200g HB á 0,99€ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
62,45 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0224 |
Káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
62,45 € |
25.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0513 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, HE, PP, BJ a SL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
63,60 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0051 |
Online školenie 1.12.2021: Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021, pre zamestnanca Ing. Vaňovú - odbor financií |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
64,00 € |
18.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0371 |
opravu prívodného kábla na technickom vysávači KERCHER nt30/1 tact tel. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
64,20 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0156 |
Odkladač Klassik čierny 20ks á 1,45€ , konferencčná mapa A4 Boston 1ks á 24,90€, vizitkár SIGEL 1ks á10,31€. Spolu 64,21€. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
64,21 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0226 |
Odkladač Klassik, konferencčná mapa A4 Boston, vizitkár. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
64,21 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0354 |
výroba Roll Up s potlačou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FULLER, s.r.o. |
53439881 |
|
66,00 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0641 |
Roll Up s potlačou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FULLER, s.r.o. |
53439881 |
|
66,00 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1208 |
Prenájom pozemkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
66,31 € |
11.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1156 |
Servis automobilu - spoluúčasť na škodovej udalosti 14567-2021 - PO402CV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0540 |
Spoluúčasť k poistnej udalosti č. 14567-2021 - PO 402 CV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
30.09.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/21/0861 |
Servis automobilu VW Caravelle PO651FF- spoluúčasť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
66,39 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF- spoluúčasť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
66,39 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0965 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
66,84 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Minerálky Sulinka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIMO ŠPES |
17085951 |
|
68,90 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0171 |
minerálnu vodu Sulinka:
• Sklenené fľaše 0,3l .....5 krabíc 0,59 Eur/ks bez DPH - 35,4 euro bez DPH
• Plastové fľaše 0,5l ......5 balení 0,37 Eur/ks bez DPH – 22,20 euro bez DPH
Cena spolu je 69,12 euro s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIMO ŠPES |
17085951 |
|
69,12 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0045 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
69,67 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
