| OB/21/0026 |
„Softvér Register zriaďovateľa školských zariadení pre PSK“ – aSc Orbit“- nerealizuje sa. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/20/1280 |
Nájom za pozemok za r.2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1,00 € |
18.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0081 |
kúpa novovytvorenej parcely registra C KN 274/13 - výmera 476 m2, k.ú. Vyšný Kazimír - kúpna zmluva č. 372/2021/OM (register zmlúv Úradu PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Vyšný Kazimír |
00332801 |
|
1,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0017 |
Kúpna cena za stavbu a projektovú dokumentáciu v k.ú. . Tatranská Lomnica podľa Zmluvy č. 705/2021/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
2,00 € |
27.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
Pevné linky 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0533 |
Pevné linky 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1079 |
Pevné linky 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1193 |
Pevné linky 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1321 |
Pevné linky 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0691 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0813 |
Pevné linky 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0921 |
Pevné linky 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1268 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
Pevné linky 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0028 |
Daň z nehnuteľnosti r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Uzovský Šalgov |
00327948 |
|
3,72 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1281 |
Elektrina- vyúčtovanie od 1.1.2020do31.12.2020 internát Levoča. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6,41 € |
18.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1102 |
Vyhotovenie kópií - zariadenie TA 6025 od 1.7. do 30.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6,49 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1060 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF - korekčná tyčinka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
9,31 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
