| DFB/21/0717 |
komplexné polygrafické služby " Noviny PSK -PO kraji" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
8 661,60 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0710 |
Prenájom kopírok 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 234,65 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
22,15 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0729 |
Servis automobilu PO088EC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 565,58 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí jún 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,70 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0728 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
250,88 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0722 |
Dodávka tepla 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 082,58 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0726 |
Kópie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
20,69 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0718 |
distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 663,20 € |
14.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0725 |
Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
741,51 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0723 |
Pitný režim, kancelárske potreby a čistiace potreby pre VKOC PO,HE,PP, BJ,SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 161,65 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0730 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0735 |
Cena predsedu PSK -12 ks trofej so štítkom, 10 ks figúrka so štítkom, 7.ročník Rudlovský šlapák |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
500,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0732 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0736 |
ochranné rúško na tvár s logom PSK 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
79,20 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0721 |
Prísp. soc. fondu 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 735,15 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0737 |
tlač, grafika a zabezpečenie prezentačných tašiek, vizitiek, hačkový papier, obálky pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
1 529,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0672 |
Darčekový set pre Európsku komisiu pri príležitosti Záverečnej konferencie Catching-up Regions dňa 29.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
200,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0733 |
Spravodajský servis 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0731 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 06/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
