DFK/21/0146 |
Stavebno-technický dozor pre projekt"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica"-11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 634,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0144 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
7 209,60 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0143 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1339 |
Elektronický pistup do systému www.judikaty.info - KOMPLET - 1.2.2022 - 31.1.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGENIUS GROUP, s.r.o. |
36517577 |
|
1 990,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1322 |
Mobilné služby + internet 11/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,84 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1356 |
Zabezpečenie prekladateľských služieb v rámci dokumentácie týkajúce sa organizácie III. SR/PL fóra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Zapotoka |
44333137 |
|
37,98 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1348 |
revízia plynového zariadenia v budove IPC na Hlavnej ulici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
198,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1347 |
údržba ústredného kúrenia v budove IPC na Hlavnej ulici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
448,20 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1343 |
Dodávka tepelnej energie 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 291,46 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1334 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP a HE, - dezinfekcia pokožky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
139,92 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1326 |
posúdenie poľnohospodárskej techniky a strojov vo vlastníctve PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Róbert Sarvaš - ROSA |
32569262 |
|
500,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0139 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka - 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1353 |
Mediálna propagácia PSK počas Vianočného turnaja ľudí so zdravotným postihnutím v BOCCII. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOM Prešov |
37786687 |
|
1 000,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1333 |
oprava kávovarov DeLonghi 1 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
33,60 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1336 |
propagačné predmety (ovocný čaj) na účely očokvacek kampane PSK 12.12.2021 v OC EPERIA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 699,20 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0132 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 460,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1360 |
skladací dáždnik pre reprezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
1 908,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1359 |
bezdrôtová nabíjačka - cena na vyhodnotenie súťaže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
199,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1358 |
tlač nástenného kalendára PSK na rok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
3 216,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0135 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |