| DFB/24/0354 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - tlač poznámkových blokov a papierových foldrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 772,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
Moderovanie podujatia Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 400,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
Whalebo predĺženie 330 užívateľských licencií od 22.5.2024 do 21.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
wellio s. r. o. |
36811777 |
|
7 412,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
Brožúrka 99x210 mm, 28 strán pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 232,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
Leporelo 550 x 110 mm, 200g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
1 050,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
Dámske funkčné tričko 12 ks, pánske funk.tričko 9 ks, šiltovka 21 ks na prezentáciu PSK - Prešov Running series 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
573,55 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
Diaľkové ovládače k elektrickej bráne MAXI 2 - 15 ks + nahratie a doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
512,94 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
Inzercia na internetovom portáli od 11.4.2024 do 10.5.2024 (Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk- balík BASIC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
84,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
Outdoorová kamera DJI Osmo Pocket 3 pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
524,83 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
Oprava zadnej nápravy vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 997,90 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 16. týždni 2024 (15. - 17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 16. týždni 2024 (15.-17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
8 281,33 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
Dezinfekcia určeného priestoru v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
Darčeková čokoládová kazeta 3x47g na propagačné účely PSK na zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
6 796,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 15. 4. 2024 (VK riaditelia SŠ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
Náklady spojené s organizovaním vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s názvom Sestry Prešovského kraja - 13.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
Výroba označenia dverí (piktogramy: toalety pánske/dámske,kuchynka, sprcha) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
127,98 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
