| DFB/21/0678 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu počas očkovania v Prešove a v Humennom v dňoch 19.6.2021 a 20.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 793,19 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0698 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 228,61 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0696 |
Mobilné služby a internet VKOC 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0695 |
Internet IPC 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0694 |
Mobilné služby + internet 6/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0693 |
Mobilné služby+internet 6/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0692 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,87 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0691 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0690 |
Mobilné služby+internet 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 507,18 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0712 |
Propagačné predmety - folklórne návleky mužské 15 ks, ženské 5 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMIRA |
41543661 |
|
300,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0699 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 7-8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0684 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP, HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
4 053,52 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0683 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO. - dezinfekcia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
69,96 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0663 |
Týždeň v PSK 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 464,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0628 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
972,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0707 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0714 |
Elektrina 6/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 420,96 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0716 |
prepravné výkony pre zabezpečenie VOS PO a VOS PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
259,13 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0704 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
324,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0681 |
Odťah vozidla Škoda Kodiaq PO 025 HF z Vranova nad Topľou do Prešova. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Top Odťah s.r.o. |
52303748 |
|
250,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
