| DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Stavebný dozor za 01/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Prenájom softvéru 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Kuchynské potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 400,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Predplatné týždenníka MY Prešov - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 992,80 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0067 |
Obedy pre zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 12.02.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 040,60 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0066 |
Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Oprava spojky - ložisko, lamela, doplnenie prevodového oleja na vozidle Škoda SUPERB II PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 437,80 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
212,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
452,57 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Veniec pre pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Svidníka dňa 19.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY |
46259171 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
monitoring - ochrana majetku 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
