| DFB/23/1496 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
1,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1495 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,79 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1494 |
Internet IPC 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1493 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1492 |
Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1490 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1487 |
Mobilné služby+internet 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 682,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 694,88 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Podpora SPIN 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0005 |
Školenie pre zamestnanca odboru majetku a investícií, on-line seminár, 17.1.2024 na tému „ Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027“. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0006 |
Propagácia PSK na kultúrno-spoločenskom podujatí Ples Spišiakov konanom dňa 12. 1. 2024 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
2 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1497 |
Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
510,30 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1500 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1499 |
Poradenské služby za mesiac december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1501 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1502 |
Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
