| OB/21/0596 |
vybavenie kancelárie pre vedúceho odboru projektového riadenia - pracovné stoly, skrine, sedacia súprava
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
4 056,00 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/21/1085 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0926 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0817 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 208,69 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0698 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 228,61 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0543 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 208,69 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
07.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0527 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2021 preplatok k fa 8282525353. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-1 254,00 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1262 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1325 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1198 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0029 |
Všeobecný materiál podľa zadania. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
309,46 € |
04.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/21/0096 |
Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
12 853,09 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0130 |
Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
2 570,62 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0148 |
Vrtné práce pri realizácii hydrogeol.prieskumu - zdroj pitnej vody - Ublianska dolina - 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
47 091,92 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0153 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov pre Pčoliné a okolie“ 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
17 082,00 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
309,46 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
