| DFB/21/0731 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 06/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 05/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 04/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 03/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 02/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 01/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0135 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0136 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0038 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 140,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0046 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 613,60 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0055 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 999,20 € |
03.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0064 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 205,60 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0111 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 483,80 € |
04.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0089 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
998,40 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0035 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť B.I.NP aII.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
523,20 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0015 |
Výkon odbornej činnosti, kontrola PD a príprava VO na výber zhotoviteľa -Revitalizácia interiér.priestorov PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
600,00 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0090 |
Výkon inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného rozhodnutia a 1 x overenú projektová dokumentácia pre IA "Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o |
50759612 |
|
5 376,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Výkon činnosti stavebného dozoru pri oprave strechy internátu v Levoči, na základe Mandátnej zmluvy č. 1078/2020/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAMES s.r.o |
52262596 |
|
1 500,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
273,38 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
14,82 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
