| DFB/21/0542 |
Elektrina 5/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 254,39 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0714 |
Elektrina 6/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 420,96 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0799 |
Elektrina 7/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
126,46 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0798 |
Elektrina 7/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 938,89 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0896 |
Elektrina 8/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
128,02 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0897 |
Elektrina 8/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 983,02 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1045 |
Elektrina 9/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
168,58 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1044 |
Elektrina 9/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 735,60 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0675 |
Elektrina, vodné, stočné SPŠ drevárska 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 524,36 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1281 |
Elektrina- vyúčtovanie od 1.1.2020do31.12.2020 internát Levoča. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6,41 € |
18.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1427 |
Elektroinštaláčne práce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
3 645,30 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0683 |
elektroinštalačné práce v rozsahu podľa cenovej ponuky ( miestnosť č. 246, suterén - osvetlenie a zásuvky,archív ) a prekládka slaboprúdych rozvodov na vrátnici.
Dohodnutá cena: 3645,30 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
3 645,30 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/21/0331 |
Elektrokolobežky, mobilné telefóny, hodinky tablety, fotoaparáty k súťaži „Zbieraj zelené kilometre." |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Pr.1142 Arm. gen. L. Svobodu 21
080 01 Prešov |
35825979 |
|
3 126,60 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
Elektronické stravenky 02/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25 114,00 € |
01.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
Elektronické stravenky 02/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
190,04 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Elektronické stravenky 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 328,17 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Elektronické stravenky 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
61,76 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Elektronické stravenky 04/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25 598,60 € |
06.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Elektronické stravenky 05/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 966,90 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0446 |
Elektronické stravenky 05/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
156,78 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
