| DFB/21/1236 |
Dezinfekcia úradu PSK, dňa 16.11.2021 (kancelárie COVID pozitívnych zamestn.,spoločné priestory, toalety, vestibul) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1191 |
Dezinfekcia úradu PSK, dňa 5.11.2021 (kancelárie COVID pozitívnych zamestn.,spoločné priestory, toalety, vestibul) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0170 |
dezinfekciu úradu dňa 1.4.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
300,00 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0611 |
dezinfekciu úradu PSK dňa 16.11.2021 (spoločné priestory, wc, kancelárie pozitívne testovaných)
Suma: 1500 € s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1020 |
dezinfekciu úradu PSK dňa 29.9.2021 v rozsahu (chodby, wc, kancelária : 246,245,250,234,006) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0526 |
dezinfekciu úradu PSK dňa 29.9.2021 v rozsahu (chodby, wc, kancelária : 246,245,250,234,006) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0599 |
dezinfekciu úradu PSK, dňa 5.11,2021 (dezinfekcia kancelárií COVID pozitívnych zamestnancov, spoločné priestory, toalety, vestibul)
Suma: 1500 € s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0556 |
dezinfekciu úradu v rozsahu: všetky chodby, wc a vestibul úradu PSK dňa 14.10.2021
Suma : 500 € s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
500,00 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1125 |
Dezinfekciu úradu v rozsahu: všetky chodby, wc a vestibul úradu PSK dňa 14.10.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
500,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1009 |
Direct marketing. kampaň (príprava,testovanie,vyhodnoc.,správa)-Svätomariánska púť("Svetlo z východu") |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
2 640,00 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1221 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 064,80 € |
15.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1341 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 665,20 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1395 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 186,40 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0555 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
799,20 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0782 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 998,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0916 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 593,20 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1091 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 064,80 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0718 |
distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 663,20 € |
14.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0039 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0029 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
