| DFB/21/0620 |
Činnosť technika PO 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0767 |
Činnosť technika PO 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0884 |
Činnosť technika PO 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1014 |
Činnosť technika PO 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1425 |
Čistiace a hygienické potreby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 360,66 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0397 |
čistiace prostriedky pre potreby upratovačiek Úradu PSK ( Air Wick vône, pracie gély, utierky TORK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 010,00 € |
20.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0068 |
Čistiace tablety Nivona (10ks) 2 bal á 14,57 a odvápňovač vodného kameňa Nivona 1ks á 13,90€ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KÁVOMATY s.r.o. |
31735657 |
|
43,04 € |
24.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0122 |
Čistiace tablety Nivona a odvápňovač vodného kameňa Nivona. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KÁVOMATY s.r.o. |
31735657 |
|
43,03 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1377 |
čistič - Flecken spray 200 ml- 20ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
198,00 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0372 |
Čítačka Datavideo TP-300 a diaľkové Datavideo WR-500 pre pracovné potreby predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SYNTEX Bratislava |
35774673 |
|
580,80 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0739 |
Čítačka Datavideo TP-300 a diaľkové Datavideo WR-500 pre pracovné potreby predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SYNTEX Bratislava |
35774673 |
|
580,80 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1266 |
Clungene Cov-19 (Nasal Swab) - 8000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
14 520,00 € |
01.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0436 |
Coffebreak - občerstvenie na akciu: Pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Termín konania akcie: 26.08.2021 – 27.08.2021
Miesto konania:Tatranská Lesná, Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
900,00 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0461 |
coffee break a večeru na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutoční v dňoch od 20.5.-21.5.2021 v ubytovacom zariadení „ Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry „ pre 11 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
148,50 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0248 |
coffee break a večeru na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutoční v dňoch od 20.5.-21.5.2021 v ubytovacom zariadení „ Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry „ pre 11 osôb v celkovej výšk |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
181,50 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| PrP/21/0021 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,25 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0045 |
Daň z nehnuteľností Mesto PO 2. splátka r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,26 € |
07.05.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0016 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
11,30 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0046 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 2.splátka r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
644,92 € |
30.06.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0028 |
Daň z nehnuteľnosti r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Uzovský Šalgov |
00327948 |
|
3,72 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
