| DFB/24/0083 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0163 |
Asistencia pri čistení výťahovej šachty po úniku vody - havarijná situácia ( budova Ú PSK). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0295 |
Asistencia pri čistení šachty po úniku vody - havarijná situácia (budova Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0389 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0093 |
Pracie prášky REX“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teta drogérie SR s. r.o. |
35694254 |
|
80,90 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0004 |
Online kniha: Účtovné súvzťažnosti - výkladový lexikón metodiky účtovania pre ROPO, obce a VÚC (2 ročné predplatné za cenu 1 ročného predplatného) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,60 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0013 |
Predplatné periodika Expert na kataster nehnuteľností (štvrťročník, printová i online verzia) na rok 2024-2025 pre potreby Odboru majetku a investícii. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0016 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 11.01.2024 do 10.01.2026 vrátane manipulačného poplatku + prístu do archívu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,59 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Predplatné časopisu EXPERT NA KATASTERNEHNUTEĽNOSTÍ na obdobie od 19.01.2024 do 18.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0050 |
Pojazdný stojan na TV Samsung SERO VG-SCST43 V“ 3 ks (cena/ks 70,30 €, spolu za 3 ks 210,90 €) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
210,90 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1506 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Správa VÚC portálu PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
Správa VÚC portálu PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Správa VÚC portálu PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Pranie a prenájom rohoží 29.01.2024 - 25.02.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1508 |
Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
