| DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,99 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0114 |
Stojan na vlajky 3 ks (cena/ks 125,2433 spolu 375,73 € ), vlajková žrď 9 ks (cena/ks 37,8533 € spolu 340,68 €), vlajka saténová EÚ,SR , PSK po 1 kuse (cena/ks 139,5533 € spolu 418,66 ), vlajka saténová PSK, SR, EÚ po 4 kusy (cena/ks 56,0633 €, spolu 672, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 807,81 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0301 |
Nerez. stojan 3 ks, žrď kovová 9 ks, obojstr. vlajka EU, SK, PSK 225 x 150 cm 3 ks, 150 x 96 cm 12 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 792,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0471 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1502 |
Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Spravodajský servis za 01/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
Spravodajský servis za 02/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Spravodajský servis za 03/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Spravodajský servis za 04/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0015 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
158,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0019 |
Poistenie majetku od 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0022 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
