| DFB/24/0225 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
271,50 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
755,29 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Propagácia a prezentácia PSK na akcii Česko-Slovenský ples 2024 - Praha Obecní dum 17.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
2 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0070 |
Propagácia a prezentácia PSK na 10. ročníku Česko-Slovenského plesu, ktorý sa bude konať 17. 2. 2024 v Prahe. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
2 000,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/23/0314 |
Stavebné práce "Práce súvisiace s rekonštruk. telocvične v Bijacovciach" napojenie telocvične na vnútroareálové rozvody IS - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
49 844,34 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0313 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
13 989,71 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0312 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
186 188,11 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
234 201,50 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
30 347,62 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0018 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
401 703,20 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0019 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
22 376,69 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0039 |
Propagačné predmety (obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air-XD Design) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
570,12 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0085 |
Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
570,12 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1480 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1479 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1478 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
