| OB/21/0011 |
Objednávame u Vás vyhotovovanie kópii na rok 2021 v súhrnom objeme do 960 € s DPH pre nasledujúce zariadenia:
- TA 8055i cena A4 1 ks: 0,0054 € s DPH (0,0045 € bez DPH)
- TA 6025 cena A4 1 ks: 0,01104 € s DPH (0,0092 € bez DPH)
A4 obojstranne alebo A3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
960,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0034 |
údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 994,46 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0059 |
Objednávame si u Vás Skener - model Epson WorkForce DS-7500, skener A4, 1200 dpi, ADF v počte 2 kusov.
Cena bez DPH: 1 860 € (930 € kus)
Cena s DPH: 2 232 € (1116 € kus)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 232,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0048 |
Prenájom kopírok 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 023,30 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
Skener - EPSON, 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 232,00 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0089 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
998,40 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0046 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 613,60 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0055 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 999,20 € |
03.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0064 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 205,60 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0035 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť B.I.NP aII.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
523,20 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0111 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 483,80 € |
04.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0038 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 140,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0136 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0135 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0637 |
Ceny predsedu PSK- vyhodnot.II. roč. projektu Region IT Riešení"RITR"2021- čierny folk obojstranný set |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Babafolk – Tradičný slovenský výrobok |
44090161 |
|
500,00 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0312 |
ceny predsedu PSK (čierny folk set - čiapka, nákrčník, počet 25 ks) na záverečné vyhodnotenie II. ročníka projektu Region IT Riešení „RITR“ 2021.
Dohodnutá suma: 500 € s DPH (416,66 € bez DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Babafolk – Tradičný slovenský výrobok |
44090161 |
|
500,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1365 |
Týždeň v PSK 2.polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
972,00 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1249 |
Týždeň v PSK 2.polrok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
810,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0701 |
Týždeň v PSK 1.polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
972,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0660 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barko Vinum |
36781517 |
|
400,00 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
