| DFB/21/0796 |
Výpočtová technika VOS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 200,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0919 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 8/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
Prenájom kopírok 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 285,37 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -2/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 994,46 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
MAGMA I.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -3/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 071,14 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
273,38 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
Prenájom kopírok 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 275,73 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
14,82 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -4/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 064,42 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
Prenájom kopírok 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 127,08 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
Doúčtovanie kópií za r.2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
10 623,61 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0934 |
Prenájom kopírok 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 869,50 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0508 |
tlač materiálov (informovaný súhlas a anamnestický dotazník) pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK pre obdobie 9-12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 400,00 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1039 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 8/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1105 |
Prenájom kopírok a tlač čb a color kópie 09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 910,71 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1103 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1104 |
tlač materiálov (informovaný súhlas a anamnestický dotazník) pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie do 30. 9.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 239,28 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1102 |
Vyhotovenie kópií - zariadenie TA 6025 od 1.7. do 30.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6,49 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 - 5/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 064,42 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
