DFB/24/0138 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
Tlač Leporela 550 x 110 mm, 150g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
900,00 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK - čiastočný dobropis za 2 zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
-204,00 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
Servisná prehliadka, výmena oleja , filtrov na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
499,71 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
Implementácia modulu Elektronické doklady - školenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 649,10 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Ubytovanie s raňajkami pre 3 zamestnancov OZVaP ÚPSK a tlmočníka 19.-21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
174,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0144 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 200,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Zabezpečenie slávnostnej večere v rámci programu návštevy francúzskej delegácie z partner. regiónu PACA - Stará Ľubovňa 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 103,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0146 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte IPC, Hlavná 139 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
Príspevky na FB a Instagrame- Mikuláš Michelčík, Propagácia stránky PSK, Tipy na zaujímavé ... od 25.01.2024 do 15.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
210,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Príspevky na FB a Instagrame- Propagácia stránky PSK, Tipy na zaujímavé ... od 15.02.2024 do 22.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
202,65 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Paušálna odmena na stanovenie všeobecnej hodnoty umeleckého diela na základe objednávky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Darina Arce |
45596760 |
|
180,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
Čečinová obojstranná kytica/posledná smútočná rozlúčka/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0153 |
Inzercia na internetovom portáli od 26.02.2024 do 25.03.2024 (Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk- balík BASIC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
84,00 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
Činnosť technika PO 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Užívanie rozvodných sietí 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
Právne služby a poradenstvo podľa vyúčtovania za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 056,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
Cateringové služby - návšteva zahr. deleg. z Francúzska a deleg. PSK v NP Poloniny 21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
1 233,50 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |