| DFB/21/0146 |
Prenájom a realizácia vakcinačných kójí a panelov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
1 422,94 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Baner plachta "Vakcinančné centrum" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
77,10 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
Banery tabule "Vakcinančné centrum" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
467,76 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Právne služby a poradenstvo 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
120,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Strava 6.3.-7,3,2021 pre Vakcínančné centrum v Humennom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
285,60 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
Činnosť poradcu a koordinátora za 01- 02/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ADB Consulting, s.r.o. |
36490458 |
|
348,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 132,51 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Internet IPC 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Mobilné služby + internet 2/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
784,92 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
Mobilné služby+internet 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 399,93 € |
09.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
637,50 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Servis výťahov na úrade PSK za 1.Q.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESCO Servis, s.r.o. |
31706053 |
|
316,32 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
Oprava výťahu - výmena obloženia, samozatvárača. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESCO Servis, s.r.o. |
31706053 |
|
250,80 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Obedy pre zamestnancov PSK zabezpečujúcich Veľkokapacitné očkovacie centrrum PSK 6 a 7 .3.2021 v športovej hale Hotelovej akadémie Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
244,80 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
