| DFB/21/0042 |
Prenájom softvéru 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Voda AQUAPRO 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
339,84 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Monitor médií 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
69,67 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Plyn 1/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 314,65 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Mobilné služby+internet 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 161,65 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Prenájom kopírok 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 023,30 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Spravodajský servis 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Demontáž vianočnej výzdoby stromu pred PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Palovský |
45915725 |
|
650,00 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Mobilné služby + internet 1/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Internet IPC 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,54 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 299,32 € |
09.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
309,46 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 223,70 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Udržateľnosť IIP r. 2021 - servisná podpora - dodatok č.105/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
236 176,24 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
