| DFB/21/0247 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Poprade v dňocj 13.3, 20.3., 27.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 260,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
Čačinový veniec pri príležitosti pohrebu prof. Jozefa Leščinského dňa 25.3. 2021 v Chmiňanoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Smútočný čačinový veniec na poslednú rozlúčku s hercom DJZ Jozefom Stražanom dňa 15.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
Zverejnennie troch pracovných ponúk |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
248,40 € |
06.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
Prísp. soc. fondu 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 864,35 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -3/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 071,14 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
Týždeň v PSK 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 660,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
Monitor majetku 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
Tlač 100 ks veľkonočných pozdravov pre potreby Úradu PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
24,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
50,03 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
Dodávka a montáž PVC - Vakcinačné centrum Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
4 414,32 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
Plyn IPC 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
Pravidelná revízia EPS v IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Voda AQUAPRO 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
455,04 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
MAGMA I.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
Vykonanie verejného obstarávania
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Poradenské služby IT 3/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
1 290,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
Servisné práce PO651 FF, VW Caravelle |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
234,64 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
Voda AQUAPRO 3/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
74,88 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
Voda AQUAPRO 3/2021 VAK centrum HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
