| DFB/21/0187 |
Dávkovače dezinf,prostriedku, stojany, Dezitol gél. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY |
34654062 |
|
1 843,02 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
Servis tlačiarne. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
60,00 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
Zľava k DEKVS 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,46 € |
16.03.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Aktualizácia dát na portáli kampo.sk r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Gogoľ |
51420198 |
|
550,00 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Kanvica, termoska, lievik |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
56,79 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
Čiapky jednorázové. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
60,00 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 2/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Dodávka a montáž PVC - Vakcinačné centrum Humenné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 332,50 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Dodávka tepelnej energie 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
9 123,22 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Inzercia-Korzár 12.03.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
240,30 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
Medializácia a propagácia PSK na podujatí RESCUE DAY 2021 dňa 26. 3. 2021 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 500,00 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
Vykonanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu:
Rekonštrukcia plynovej kotolne – PD-ZSS Dotyk Medzilaborce – sociálne zariadenie, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Germicidné žiariče. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Medipharm-služby, s.r.o. |
36572900 |
|
10 670,40 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
Prenájom a realizácia vakcinačných kójí a panelov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
2 642,42 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
330,00 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
Strava 13.3.2021 pre Vakcínančné centrum v Humennom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
147,90 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Elektronické stravenky 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
61,76 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
6 368,75 € |
17.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Spravodajský servis 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Viazací stroj Galaxy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
322,80 € |
17.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
