| DFB/21/0167 |
Obedy 11.2.; 13.2., 18.2. a 20.2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
149,76 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
Obedy pre zamestnancov PSK + DOVP zabezpečujúcich chod vakcinačného centra v PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
132,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Obedy pre osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
122,40 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Obedy pre zazmluvnené osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 6.-7.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
204,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
Výpočtová.technika a software-Vakcinančné centrum PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
36 142,80 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Pracovná zdravotná služba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Chladničky pre VKOC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
462,12 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
Plastové rozprašovače. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Mária Rozumová - ZÁHRADKÁRSKE POTREBY |
52374611 |
|
184,80 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Minerálna voda, káva, čaj, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
97,90 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Káva, čaj, smotana do kávy, cukor. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
71,23 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Pranie a prenájom rohoží od 01.02.2021 do 28.02.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo veľkokap.vakcin.centre"v PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
480,90 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Ihly, misky, leukoplasty, dezinfencia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dr. Max 131, s. r. o. |
50960407 |
|
306,80 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
Ihly, misky, leukoplasty, dezinfencia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dr. Max 131, s. r. o. |
50960407 |
|
361,30 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
Podpora SPIN 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
Systémové práce. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 724,60 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Poskytnutie užívacích práv EPI na rok 1.4.2021-31.3.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
5 318,40 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
12.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Elektrina 2/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 312,62 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
OBECNÉ NOVINY na rok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
|
237,60 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
