| DFB/24/0295 |
Asistencia pri čistení šachty po úniku vody - havarijná situácia (budova Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Nerez. stojan 3 ks, žrď kovová 9 ks, obojstr. vlajka EU, SK, PSK 225 x 150 cm 3 ks, 150 x 96 cm 12 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 792,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0026 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0027 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Palivo 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 520,54 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Prezentačné predmety PSK 1500 ks guľôčkové perá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
2 322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Transfer Brusel letisko - hotel - letisko Brusel pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Prísp. soc. fondu 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 932,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
Plyn 04/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0169 |
Outdoorová kamera DJI Osmo Pocket 3 pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
524,83 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0286 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK - dobropis k faktúre č. 24240363 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
-126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
monitoring - ochrana majetku 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
Plyn IPC 04/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48 056,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Činnosť technika PO 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
TV relácia Týždeň v PSK 03/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Tlač Bulletinu/A5 na šírku/32 strán - na slávnostné podujatie ŠPORTOVEC PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠTEMPEĹ trade, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31672132 |
|
380,16 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Pravidelná odborná prehliadka a revízia EPS na IPC Prešov marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
Propagácia a prezentácia PSK počas umelec. turné FS Šarišan 22.-24.3.2024 v TR, BA, ZA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan |
51127202 |
|
1 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
