| OB/24/0169 |
Outdoorová kamera DJI Osmo Pocket 3 pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
524,83 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0286 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK - dobropis k faktúre č. 24240363 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
-126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
monitoring - ochrana majetku 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
Plyn IPC 04/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48 056,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Činnosť technika PO 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
TV relácia Týždeň v PSK 03/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Tlač Bulletinu/A5 na šírku/32 strán - na slávnostné podujatie ŠPORTOVEC PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠTEMPEĹ trade, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31672132 |
|
380,16 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Pravidelná odborná prehliadka a revízia EPS na IPC Prešov marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
Propagácia a prezentácia PSK počas umelec. turné FS Šarišan 22.-24.3.2024 v TR, BA, ZA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan |
51127202 |
|
1 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Propagácia PSK na celoslovenskom turnaji - Prezident cup - kategória U9 a U11 - 24.03.2024 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Športový hokejbalový klub Poprad |
37943669 |
|
1 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Užívanie rozvodných sietí 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 22.3.2024 - 21.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
898,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Predĺženie hostingových služieb- aplikácia Evidencie nehnuteľného majetku od 13.4.2024 do 12.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
5 970,18 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0168 |
Zabezpečenie občerstvenia - Rautu k podujatiu Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
5 124,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0288 |
EPI Právny systém Premium- ročný prístup, bonusový prístup a EPI Monitoring-ročný prísup od 01.04.2024 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
5 817,60 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Prenájom softvéru 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
Čistiace a hygienické potreby pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
4 171,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
