| OB/24/0175 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 9. 4. 2024 (VK Centrum podpory PSK), 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba).
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0172 |
Tlač poznámkových blokov a papierových foldrov PSK s logom PSK na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 772,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0171 |
Tlač leporela v anglickom jazyku pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
1 050,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0300 |
Poplatok za zmenu digitálnej známky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
86,40 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2024 (od 28.02.2024 - 26.03.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
50,82 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0014 |
Správny poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Prenájom kopírok 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Asistencia pri čistení šachty po úniku vody - havarijná situácia (budova Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Nerez. stojan 3 ks, žrď kovová 9 ks, obojstr. vlajka EU, SK, PSK 225 x 150 cm 3 ks, 150 x 96 cm 12 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 792,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0026 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0027 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Palivo 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 520,54 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Prezentačné predmety PSK 1500 ks guľôčkové perá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
2 322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Transfer Brusel letisko - hotel - letisko Brusel pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Prísp. soc. fondu 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 932,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
Plyn 04/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
