| DFB/21/1254 |
Prenájom pozemkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Uličské Krivé |
00323705 |
|
3 920,42 € |
18.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0051 |
Online školenie 1.12.2021: Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2021, pre zamestnanca Ing. Vaňovú - odbor financií |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
64,00 € |
18.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0118 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/534 Poprad - St.Smokovec - 1. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 457,28 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0116 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
393 926,71 € |
18.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0119 |
aktualizáciu rozpočtu na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia striech objektov školy, SPŠ strojnícka, Duklianska 1, PO.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STATIC STUDIO s.r.o |
36455202 |
|
600,00 € |
18.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0117 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/534 Poprad - St.Smokovec - 1. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 083 295,84 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1216 |
Zverejnenie pracovnej ponuky: Projektový manažér na Odbror SO pre IROP od 5.11.-12.112021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1217 |
Zdravotnícke zabezpčenie VKOC Poprad 13.11.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
390,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1220 |
Dodávka tepelnej energie 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 599,82 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1219 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1218 |
Spravodajský servis 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1221 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 064,80 € |
15.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1222 |
Pracovné odevy, obuv a čistiace prostriedky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
3 251,58 € |
15.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0115 |
Stavebné práce-projekt:"Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
128 476,61 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1214 |
Propagačné predmety medové produty "Poloninský med" na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
560,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1213 |
Elektrina 10/2021 - internát Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 246,07 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1212 |
Zabezpečenie prekladateľských služieb v rámci dokumentácie týkajúce sa organizácie III. SR/PL fóra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Zapotoka |
44333137 |
|
112,98 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1211 |
Prenájom kopírok 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 856,79 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1223 |
propagačné predmety v rámci strešných projektov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FULLER, s.r.o. |
53439881 |
|
3 507,60 € |
12.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0114 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina-10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
13 776,00 € |
12.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
