| DFB/21/1296 |
Voda AQUAPRO 11/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
115,20 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1305 |
Predĺženie licencií Adobe CC for teams RENEWAL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 014,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1284 |
Montáž vianočnej výzdoby stromu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Palovský |
45915725 |
|
675,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0054 |
Online seminár: Prevody miezd na depozitný účet - účtovanie, klasifikovanie a nedostatky z pohľadu kontrolóra 20.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
780,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0053 |
Online: Kontrolórsky seminár - procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
869,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1304 |
Mikuláš 2021 (oblátky, čokolády, tyčinky, dezerty, cukríky, lízatka, vrecko). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
1 580,14 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1302 |
Právne služby a poradenstvo 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
720,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1308 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 11/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0138 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
15 840,00 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0139 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka - 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1309 |
Mediálna propagácia PSK počas hokejovej sezóny 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HC 21 PREŠOV s.r.o. |
36813796 |
|
5 000,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1371 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 8.11.2021 do 30.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
939,01 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0142 |
Vyprac. dokument. na úz.rozhodnutie (DÚR) a dokument.staveb.zámeru (DSZ) "Obchvat obce Veľká Lomnica" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
49 672,80 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0140 |
Sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT(príprava,inštalácia,opätovná inštalácia po opr.ciest,servis a údržba-2 roky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
16 948,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1288 |
Propagačné predmety PSK (darčekové balenia kávy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Účtoslužby s.r.o. |
45443840 |
|
245,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1281 |
Stolový kalendár (300 ks) + diár na rok 2022 (80 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
986,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1277 |
Propagačné predmety PSK (bezdrôtová nabíjačka) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
3 859,36 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1279 |
Elektrina 11/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
258,30 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1278 |
Elektrina 11/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 022,93 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1275 |
Podpora SPIN 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
