| DFB/25/0322 |
Predplatné Online kniha - Účtovníctvo obcí a VÚC (2.ročné predplatné - 03.2025 - 03.2027) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
630,99 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Elektrina Ú PSK 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 329,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 695,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Kancelársky nábytok pre odbor EŠIF a KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
254,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 40 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
733,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
Podpora zariadení infraštruktúry LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 550,23 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Ceny predsedu PSK (trofeje, poháre - 26 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 738,25 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.03.2025 do 04.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Občerstvenie na podujatie - Športovec PSK - dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 464,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Servisný zásah na automatických dverách v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
173,18 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0031 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
36,41 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Obed pre členov Rady PSK 31.3.2025, Obedy Z PSK 7.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Prísp. soc. fondu 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 289,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárod. súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2025 - 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bohdan Vico |
50347217 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Mobilné služby 03/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mobilné telefóny zn. Samsung Galaxy - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
800,79 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Mobilné služby 03/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
