Faktúra č. 0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahu o objektoch Javor a Gaštan.
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29/18
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/18 Zmluva č. 29/18 o poskytnutí služieb - výkon stavebného dozoru na zákazke Rekonštrkcia výťahu v objektoch Javor,a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Michal Pitek 41880528 Iné 1 200,00 € 27.09.2018 29.09.2018 30.11.2018 28.09.2018 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť