| 30924 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
154,78 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
58,98 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
1 103,69 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
62,23 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
642,06 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22724 |
Fakúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
306,27 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00524 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08124 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16324 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA za obdobie II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17024 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24124 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25724 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za obdobie IV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie IV. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01524 |
Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00824 |
Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00424 |
Faktúra za služby RAP za rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00324 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06724 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15624 |
Faktúra za servisné práce za III. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23824 |
Faktúra za servisné práce za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24624 |
Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26724 |
Faktúra za hudobné podujatia so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bam-dev s. r. o. |
53564294 |
|
500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02024 |
Faktúra za nákup PC |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
882,32 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01924 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
78,90 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07124 |
Faktúra za nákup príslušenstva do projektora |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
154,90 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09024 |
Faktúra za nákup tonerov a PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
279,60 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10424 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
36,50 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13124 |
Faktúra za uverejnenie oznamov a vo videotexte BTV |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
125,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 32924 |
Faktúra za uverejnenie oznamov vo videotexte BTV |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
125,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
