| 06824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00524 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01524 |
Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06724 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00824 |
Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00424 |
Faktúra za služby RAP za rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00324 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07124 |
Faktúra za nákup príslušenstva do projektora |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
154,90 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01924 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
78,90 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02024 |
Faktúra za nákup PC |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
882,32 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06524 |
Faktúra za upratovacie práce 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04024 |
Faktúra za upratovacie práce 2/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
685,75 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02124 |
Faktúra za upratovacie práce 1/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
767,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33723 |
Faktúra za upratovacie práce 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
669,50 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01324 |
Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1.Q 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01724 |
Faktúra za tepovanie kobercov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
50,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06424 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 135,20 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03924 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 027,20 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00124 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 189,20 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01824 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 123,20 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04524 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynového zariadenia - plynová kotolňa |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
240,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
53,96 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05524 |
Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03624 |
Faktúra za zabezpečenie hodobno-poetického večera Vínoslovie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
400,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03124 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
89,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
283,63 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04424 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci podujatia - Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03724 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
205,90 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06024 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
62,84 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
