| 09024 |
Faktúra za nákup tonerov a PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
279,60 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08524 |
Faktúra za školenie - kybernetická bezpečnosť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
160,03 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08324 |
Faktúra za vykonané kominárske práce - revízia |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Blumeria consulting s.r.o. |
46989617 |
|
113,83 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10924 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
108,59 € |
08.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11124 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
76,67 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10324 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
664,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10024 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 111,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09824 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10424 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
36,50 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09924 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "športové súťaže/petang, bowling, severská chôdza" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
112,19 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10124 |
Faktúra za upratovacie práce 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
724,75 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10224 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči |
37780387 |
|
9,70 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11024 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - České dejiny a jejich souvislosti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
445,17 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10524 |
Faktúra za hovorné mobilom 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10724 |
Faktúra za VUC NET 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11224 |
Faktúra za internet 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11424 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11624 |
Faktúra za diagonostiku a čistenie kanalizačných systémov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Dávid Červenický |
54447011 |
|
95,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10824 |
Faktúra za kompletnú výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
47,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11524 |
Faktúra za besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11324 |
Faktúra za dodávku elektriny 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
65,02 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17124 |
Faktúra za predplatné PORADCA 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
110,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11724 |
Faktúra za nákup tonera do kopírovacieho stroja |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
94,80 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12524 |
Faktúra za predplatné časopisu Forbes Slovensko |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
45,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
