13623 |
Faktúra za propagačný materiál |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
212,04 € |
22.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
29023 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
211,58 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05923 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
209,60 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22323 |
Faktúra za stočné III. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
208,28 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20423 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o. |
50378619 |
|
207,60 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15023 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
207,28 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
30723 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
206,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14523 |
Faktúra za stočné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
206,02 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12023 |
Faktúra za workshop a premietanie pre deti Tresky plesky, v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Monika Lošťáková |
50131460 |
|
200,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11323 |
Faktúra za workshop o inklúzií v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
EduQ s. r. o. |
54611296 |
|
200,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17723 |
Faktúra za Montessori workshop |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FORSE s. r. o. |
47360691 |
|
200,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
34622 |
Faktúra za stočné IV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
191,40 € |
02.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05323 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia regulačnej stanice plynu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rastislav Hudak |
40297055 |
|
170,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24223 |
Faktúra za seminár "Klub inšpiratívnych diel" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
170,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
162,94 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11923 |
Faktúra za ubytovanie od 01.06.2023 do 02.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
162,80 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06523 |
Faktúra za servisnú prehliadku služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
158,42 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03123 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
153,48 € |
21.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21823 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
152,61 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00723 |
Faktúra za internet 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02523 |
Faktúra za internet 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04823 |
Faktúra za internet 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07223 |
Faktúra za internet 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09423 |
Faktúra za internet 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13023 |
Faktúra za internet 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15823 |
Faktúra za internet 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19323 |
Faktúra za internet 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21223 |
Faktúra za internet 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
19.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23823 |
Faktúra za internet 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27623 |
Faktúra za internet 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |