| 33923 |
Faktúra za stočné za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
193,99 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06924 |
Faktúra za povrchovú vodu za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
202,03 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03724 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
205,90 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07324 |
Faktúra za pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov - Balík Porada |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05524 |
Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04524 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynového zariadenia - plynová kotolňa |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
240,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01024 |
Preddavky za EE 2/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00924 |
Preddavky za EE 1/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03024 |
Preddavková faktúra za dodávku EE 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06124 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08024 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09024 |
Faktúra za nákup tonerov a PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
279,60 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
283,63 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01424 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
291,72 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03424 |
Faktúra za implementáciu elektronických kníh Palmknihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04424 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci podujatia - Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03824 |
Faktúra za predplatné - Hospodárske noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09124 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00824 |
Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06724 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03624 |
Faktúra za zabezpečenie hodobno-poetického večera Vínoslovie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
400,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05224 |
Faktúra za servisnú prehliadku STK a EK služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
408,48 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34123 |
Faktúra za hovorné + mobil |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
429,02 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34423 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,10 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09224 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
465,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33723 |
Faktúra za upratovacie práce 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
669,50 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05324 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
682,20 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04024 |
Faktúra za upratovacie práce 2/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
685,75 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
