| 22023 |
Faktúra za členský poplatok kolektívneho člena Spolku slovenských knihovníkov a knižníc na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
50,00 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22123 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 189,20 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22423 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22223 |
Faktúra za podporu MAGMA HCM za obdobie III. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19923 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 331,00 € |
05.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24223 |
Faktúra za seminár "Klub inšpiratívnych diel" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
170,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25323 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresná prehliadka speváckych súborov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
150,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24123 |
Faktúra za úhradu police a dvojdverovej skrine |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
396,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24323 |
Faktúra za verejné obstarávanie ZsNH |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 440,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24023 |
Faktúra za výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23923 |
Faktúra za nákup tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
60,24 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24423 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,84 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26023 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
108,74 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25923 |
Faktúra za časopis Čarovné Slovensko |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
51,60 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25723 |
Faktúra za nákup HDD WD |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
113,40 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25423 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
3 108,19 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25823 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
417,79 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25623 |
Faktúra za poštovné + balné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
3,60 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25523 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
388,99 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26323 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24823 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,11 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24723 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-81,76 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24623 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-82,06 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24523 |
Oprava faktúry za dodávku elektriny 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-91,94 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26623 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 868,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26523 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
25,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26423 |
Faktúra za upratovacie práce 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
809,25 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26123 |
Faktúra za prípravu a realizáciu výstavy na podujatie "Môj jazyk, moje korene" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva |
37791249 |
|
300,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26223 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 045,20 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28023 |
Faktúra za predplatné - Quark rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
24,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
